目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.落实立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2.执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动。
3.加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患，维护学生和教职工的合法权益。
（二）部门内设机构：
本部门内设科（处）室13个，包括纪检监察室、办公室、教务处、政教处、计划财务科、教研处、安全保卫科、信息技术科、总务处、食宿管理科、学生资助管理中心、人事科、团委。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：
本部门编制数为196个，其中行政（参公）编0个、事业编196个。目前，在职职工193人，离退休职工16人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2022年，本部门总收入4061.13万元，较上年增加856.08万元，主要是原一般公共预算收入和上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入3203.70万元，较上年增加226.65万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入232.00万元，较上年增加4万元；上年结转收入625.43万元，较上年增加625.43万元。
2.支出情况。2022年，本部门总支出4061.13万元，较上年增加856.08万元，主要是教育支出增加。其中：教育支出4061.13万元，较上年增加856.08万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2022年，本部门总收入4061.13万元，较上年增加856.08万元，主要是原一般公共预算收入和上年结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入625.43万元、原一般公共预算收入3203.70万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入232.00万元。分支出科目看：教育支出4061.13万元，较上年增加856.08万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2022年，本部门总支出4061.13万元，较上年增加856.08万元，主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看：基本支出3203.70万元、项目支出857.43万元。分支出科目看：教育支出4061.13万元，较上年增加856.08万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入3203.70万元，较上年增加226.65万元，主要是原一般公共预算收入增加。其中：原一般公共预算收入3203.70万元，较上年增加226.65万元。
2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出3203.70万元，较上年增加226.65万元，主要是原一般公共预算拨款增加。分支出类别看：一般公共预算支出3203.70万元。分支出科目看：教育支出3203.70万元，较上年增加226.65万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）3203.70万元，较上年增加226.65万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出3203.70万元、项目支出0万元。分支出科目看：教育支出3203.70万元，较上年增加226.65万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3203.70万元，较上年增加226.65万元，主要是对事业单位资本性补助增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位资本性补助3172.15万元、对个人和家庭的补助31.55万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2855.17万元、商品和服务支出316.98万元、对个人和家庭的补助31.55万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号贵B98181/贵B61168/贵BT4385/贵BA1776），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元，与上年持平。
3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年持平。
综上，2022年本部门“三公”经费预算0万元，与上年持平。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2022年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2022年，本部门安排机关运行费（公用经费）预算230.20万元。其中：办公费105.2万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修（护）费60万元、水费15万元、电费25万元、取暖费10万元。
（二）政府采购情况。
2022年，本部门安排政府采购预算172万元。其中：自习室、文化墙维修项目94万元，该项目总投资94万元，项目预计6-7月份开工实施，12月以前完工；外包学校后勤服务项目78万元，该项目总投资78万元，项目预计5-8月开始实施，该项目为服务项目，预计完成时间12月底。
（三）部门预算绩效情况
2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个，项目名称分别是自习室、文化墙维修项目；外包学校后勤服务项目；教师继续教育培训项目。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车4辆，账面价值0万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积2095.64平方米，账面价值145.08万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2022年，本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.教育支出：反映教育事务的支出。
附件：
附件1：六盘水市第二实验中学2022年预算公开表.xlsx
附件2：六盘水市第二实验中学2022年预算绩效目标表.xls
六盘水市第二实验中学
2022年3月30日
