目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市第二实验中学概况
（一）部门职责
1.坚持教育的社会主义方向，坚持党的教育方针，为六盘水的发展建设服务，为实施“科教兴市”战略和可持续发展战略服务，为六盘水培养高素质建设者服务，为六盘水普及高中教育和促进六盘水的教育事业发展作贡献。
2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；
3.加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。
（二）机构设置
本单位（部门）内设 14个处室,分别是办公室、人事科、纪检监察室、政教处、教务处、总务处、教研处、计划财务科、信息技术教育科、食宿管理科、安全保卫科、学生资助管理中心12个职能部门和团委、工会2个群团组织。各年级设立级部，对本年级教育、教学与管理全面负责。各学科设学科教研组，负责本学科建设及教学工作。
本单位无下属单位，从预算单位构成看，贵州省六盘水市第二实验中学部门决算包括：本级决算。
二、2021年度部门决算公开报表
贵州省六盘水市第二实验中学2021年度部门决算公开报表.XLS
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计5,469.44万元，与2020年相比，增加1,325.97万元，增长32%。主要原因是：新建学生宿舍楼及食堂项目，资金使用增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,469.44万元，其中：财政拨款收入4,053.33万元，占74.11%；事业收入392.71万元，占7.18%；其他收入1,023.4万元，占18.71%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,844.01万元，其中：基本支出3,362.94万元，占69.42%；项目支出1,481.07万元，占30.58%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计4,053.33万元。与2020年相比，增加597.65万元，增长17.29%。主要原因是：新建学生宿舍楼及食堂项目，资金使用增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,053.33万元，占本年支出合计的83.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加597.65万元，增长17.29%。主要原因是：新建学生宿舍楼及食堂项目，资金使用增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出4033.09万元，占99.5%；社会保障和就业支出科目（类）支出20.24万元，占0.5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,053.33万元，支出决算为4,053.33万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格执行财政局下达预算数，认真做好本部门的核算工作，规范本部门的资金收支管理。其中：
（1）教育支出科目（类）普通教育支出（款）高中教育（项）。当年预算为4033.09万元，支出决算为4033.09万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。当年预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,071.1万元，其中：人员经费2,848.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费222.43万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.36万元，比上年减少2.06万元，下降21.86%，减少原因是公务用车运行维护费用减少，降低车辆运行成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，占100%，比上年减少2.06万元，下降21.86%，减少原因是降低车辆运行成本；公务接待费支出0万元，占0%，与上年持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本单位无公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为7.36万元，支出决算为7.36万元,完成预算的100%，主要原因是严格按预算执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.36万元。主要用于公车维修、加油等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公务接待。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待等。2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
本单位无政府性基金预决算。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预决算。
（十）机关运行经费支出说明
2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费 。
（十一）政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金216.54万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件1.六盘水市第二实验中学中学2021年度项目支出自评表”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）教育支出科目（类）普通教育支出（款）高中教育（项）反映我单位高中教育的基本支出和项目支出；
（十四）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映我单位职业年金缴费支出。
五、附件
六盘水市第二实验中学2021年项目支出绩效自评公开表.xlsx
